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2015年度南京中医药大学决算

2015年度南京中医药大学决算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、       主要职能

二、       部门决算单位构成情况

三、       2015年度主要工作完成情况

第二部分 南京中医药大学2015年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 南京中医药大学2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

 

南京中医药大学坚持社会主义办学方向,以继承发扬中医药学、增进人类健康福祉为宗旨,秉承自信、敬业的校训精神,坚持艰苦创业、严谨治学的办学传统,弘扬仁德、仁术、仁人的教育理念,致力于培育英才、发展学术,引领并服务于社会文明进步,走中医药特色、南中医风格的大学发展道路。

第七条  学校坚持立德树人,以培养人才为中心,开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流与合作。

1.学校按照国家规定,根据社会需求、办学实际,合理确定办学规模,自主设置和调整学科专业;自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动;科学制定招生计划、招生方案以及选拔学生的条件、标准和程序。

2.学校主要教育形式是全日制学历教育,以培养本科生、研究生为主,积极发展境外留学生教育,根据经济社会发展需求选择性发展继续教育。根据社会需要和办学条件,合理确定办学规模。

3.学校执行国家规定的学业标准。对完成学历教育修业年限、考核合格的学生颁发学历证书,并按学位条例授予学士、硕士、博士学位。

4.学校以学科建设为龙头,带动教学、科研、学位点建设和师资队伍建设。

5.学校面向科学前沿和国家战略需求,针对中医药发展的重要理论和实践问题,自主开展科学研究和科技创新。

学校维护学术民主与学术自由,支持师生为探究真理而进行的创造性研究。

6. 学校积极参与地方经济和社会事业建设,通过输送人才、产学研结合、科技成果转化、普及科技知识等方式为国家、行业和江苏省经济社会发展服务。

7.学校坚持社会主义办学方向,培育具有中医药特质的一流的大学文化,发挥在社会文明进步中的引领和示范作用。学校鼓励和支持开展中华民族优秀传统文化、中医药文化的研究和传承传播工作。

8. 学校自主开展教育、医疗、科研、文化的国际交流与合作,促进中医药教育及服务的国际化。

 

二、部门决算单位构成情况

 

设有党群机构:党委办公室,党委组织部、党委统战部、机关党委,党委宣传部,纪委办公室、监察处、审计处,党委学生工作部、学生工作处、人民武装部,党委保卫部、保卫处,工会,团委;

设有行政机构:校长办公室,发展规划处、高等教育研究与教学评估中心,人事处、人才交流中心,教务处,科学技术与产业处,计划财务处,国际合作与交流处、台港澳事务办公室,后勤管理处,资产管理处,基本建设处,离退休工作处;

设有直属单位:研究生院,继续教育学院、高等职业技术学院,人文与政治教育学院,中医药文献研究所,图书馆、江苏省中医药博物馆,体育部,中医药研究院,资产经营管理公司

设有学院:基础医学院、中医学院,第一临床医学院,第二临床医学院、针灸推拿学院,医学与生命科学学院,药学院,卫生经济管理学院,护理学院,外国语学院、国际教育学院、台港澳教育中心,信息技术学院,心理学院;

附属医院:第二附属医院(江苏省第二中医院)

独立学院:翰林学院

 

三、2015年度主要工作完成情况

2015年是学校全面落实第二次党代会精神、深化改革的关键之年,是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是接受教育部本科教学工作审核评估及中医学、中药学专业认证的攻坚之年。全校上下以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,按照上级有关工作部署,紧紧围绕“人才强校、质量兴校”战略目标,深化综合改革,推进依法治校,加强党的建设,坚持立德树人,重点围绕评估认证工作,狠抓内涵建设,提升教育质量,稳中求进,改革创新,推动全校各项事业稳步发展,出色完成了以下工作:

1、高标准完成本科教学工作审核评估和专业认证

“评估认证”工作是对我校60年办学质量的一次全面检阅。1011月期间,学校以优异的成绩相继顺利通过中医学、中药学专业认证和本科教学工作审核评估,获得了专家组的一致好评。

2、贯彻落实学校第二次党代会精神,谋划“十三五”发展

学校于6月正式成立规划编制工作领导小组,印发规划编制工作方案和编制工作意见,全面启动了“十三五”规划编制工作。在全面分析学校“十二五”事业发展规划完成情况的基础上,赴上海、苏州、北京等地开展专题调研学习,研判发展形势,组织召开各级各类多场专题座谈、研讨会,充分听取师生员工的意见和建议,明确了“十三五”时期实现“两个率先”的奋斗目标和创新发展、协调发展、特色发展、开放发展、共享发展五大理念,将学校第二次党代会确定的“人才强校、质量兴校”战略和“六个一流”目标进一步具体化,形成了学校“十三五”事业发展规划总规草案,为学校党政科学决策提供了重要参考。

3、全面深化综合改革,加强学校治理体系和治理能力建设

学校将深化改革作为推进事业发展的第一动力,成立了全面深化综合改革工作领导小组,出台了《全面深化综合改革的意见》,以促进治理体系和治理能力现代化为目标,深化各项综合改革。

4、强化教育教学内涵建设,打造卓越中医药人才培养体系

学校以评估认证为契机,以“品牌”专业建设为抓手,加强教学基本建设和“教学反思”、“形成性评价”等教育教学改革。

深化研究生培养模式改革,完善研究生质量保障体系,推进人才培养国际化。全年授予博士学位131人、硕士学位864人,境外交流33人次。新增59名中医博士专业学位研究生导师。仙林国际教育中心启用,国际教育学生新生规模总体增长5 %。继续教育学历教育规模稳定,新增本科专业1个。

5、坚持“人才强校”战略引领,加强一流师资队伍建设

学校贯彻第二次党代会精神,突出人才这个根本,千方百计加大引培并举工作力度,抢占人才竞争制高点。全年引进高层次人才9人,其中国家杰出青年科学基金获得者2人(全校“杰青”达4人,在全国中医院校遥遥领先)、国务院学科评议组成员1人、教育部新世纪优秀人才1人、江苏特聘教授2人,新增国务院政府特殊津贴获得者3名、“百千万人才”国家级人选1名。

6、加强学科内涵建设,提升创新研究能力

学校不断强化学科建设龙头地位,学科内涵建设和竞争力得到进一步提升。

科技创新能力显著提升。

7、重视校友资源开发,提升国际化办学水平

适应促进中医药海外发展国家战略逐步形成的总体趋势,以中医药标准化体系建设为基础,以国际中医药教育及相关医疗和社会服务贸易为手段,探索中医药教育医疗国际合作与交流新格局。

继续深化国际化人才培养,推进课程和学科国际化建设,加强全方位、多层次、宽领域的国际交流与合作,国际化办学水平显著提升。留学生招生规模稳定,教师、学生境外研修、学习经历比例大幅提高。

8、坚持以学生为中心,提升管理服务水平

坚持以学生成才为中心,扎实做好学生的教育、管理和服务工作,努力开创学生思想政治工作新局面。强化辅导员队伍建设,举办首届辅导员职业能力大赛。通过完善各类规章制度、评定各类奖助学金、帮扶经济困难学生、改善校园学习和生活条件,引导和培育优良学风。

学校高度重视大学生创业就业工作,加大指导力度,积极拓展创业就业渠道,创业就业率和质量不断提升,毕业生就业情况继续保持在较高水平。

9、广结协同发展联盟,拓展社会服务能力

依托学校综合实力优势,进一步整合各附属医院、校企联盟企业的优质资源,积极推进医教研、产学研合作和协同创新。

10、完善管理和服务保障体系,推动美丽校园建设

努力构建适应学校事业发展要求的管理和服务保障体系,仙林校区各项办学条件趋于完善,美丽校园建设工程稳步实施。

11、落实“三严三实”要求,全面推进党的建设

学校党委始终坚持围绕中心抓党建、抓好党建促发展,在学校事业发展进程中切实发挥了坚强领导核心作用。2015年上半年,学校接受了省委高校巡视组的专项巡视,制订了4个方面1336条整改项目任务,整改落实工作取得初步成效,整改情况上报省委巡视组并向社会公开。以开展“三严三实”专题教育活动为契机,抓住“关键少数”,加强作风建设,组织开展了12次集体学习和4场专题辅导报告会,深入梳理8个方面28条问题清单,全面推进整改。

第二部分 南京中医药大学2015年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  南京中医药大学2015年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

南京中医药大学2015年度收入81321.9万元、支出总计70491.73万元,与上年相比收入增加10286.3万元,增长14.5%、支出减少5381.34万元,减少7.1%。主要原因是年初在预算中安排的大量基本建设项目资金在本年度由于种种原因导致各项工程未达预期进度,未能形成支出。其中:

(一)收入总计81321.9万元。包括:

1.财政拨款收入54455.47万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加4665.05万元,增长9.37%。主要原因是财政生均拨款的提高。

2.上级补助收入没有,为高等院校收到上级单位(即省教育厅)拨入的非财政补助资金。与上年相比无变化。

3.事业收入11350万元,为学校开展教育教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加2150万元,增长23.37%。主要原因是2015年事业收入中包含了以前年度结存的应缴未缴财政专户余额,另外研究生学费2015年比2014年大幅增长。

4.经营收入684.56万元,为学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,即后勤食堂等各个经营网点收入。

5.附属单位上缴收入1888.42万元,为翰林学院、丰盛产业园、科技园等附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入12943.45万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括非本级财政部门拨款8370万元(含各类横向纵向科研收入)、捐赠收入1377万元等。与上年相比增加2268.58万元,增长21.25%。主要原因是财政部门对学校博物馆建设所拨的专项资金1800万元。

(二)年初结转和结余25839.6万元,主要为学校上年结转本年使用的化债及待建专项、优势学科、协同创新等财政专项资金以及各类横向科研经费结余资金。

(三)支出总计70491.73万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出28万元,主要用于购置网络信息安全设备。

2.教育(类)支出65697.77万元,主要用于学校开展教育教学事业及相关辅助活动。与上年相比减少4714.93万元,减少6.7%。主要原因是多个学校基本建设类项目未能按照预期进度达到付款节点,而且优势学科等专项经费指标减少。

3.科学技术(类)支出471万元,主要用于开展科研专项活动。

4.社会保障和就业支出4.2万元,主要用于城乡低保家庭、残疾普通高校毕业生求职补贴,与上年相比增加2.7万元。

5.医疗卫生与计划生育支出315.48万元,主要用于中医药公共卫生服务、中医药人才培养等专项研究经费。

6.住房保障支出3975.27万元,主要用于职工住房公积金、新职工住房补贴、老职工提租补贴等方面,与上年相比增加588.73万元,增长17.4%。主要是因为职工住房公积金有所调整。

(四)年末结转和结余31916.87万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为学校本年度(或以前年度)预算安排的化债及待建以及其他专项资金由于种种原因无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京中医药大学本年收入合计81321.9万元,其中:财政拨款收入54455.47万元,占66.96%;事业收入11350万元,占13.96%;经营收入684.56万元,占0.84%;附属单位上缴收入1888.42万元,占2.32%;其他收入12943.45万元,占15.92%(可用饼图显示本年收入结构图)

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

南京中医药大学本年支出合计70491.73万元,其中:基本支出41176.6万元,占58.41%;项目支出28682.67万元,占40.69%;经营支出632.46万元,占0.9%(可用饼图显示本年支出结构图)

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京中医药大学2015年度财政拨款收入总决算54455.47万元,财政拨款支出总决算50372.98万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加4665.05万元、增长9.36%。主要原因是生均财政拨款数的增加。支出总计减少4174.77万元,减少7.65%,主要原因是多项基本建设类工程由于种种原因导致未达到付款进度要求。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。学校2015年财政拨款支出50372.98万元,占本年支出合计的71.46%。与上年相比,财政拨款支出总计减少4174.77万元,减少7.65%

南京中医药大学2015年度财政拨款支出年初预算为    40269.13万元,支出决算为50372.98万元。决算数大于年初预算的主要原因是决算数涵盖了上年专项经费结转数。

(一)一般公共服务(类)

其他统计信息事务专项。支出决算为  28万元。

(二)教育支出(类)

高等教育支出专项。年初预算为40048.19万元,支出决算为49333.36万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无法考虑到年度专项支出。

(三)科学技术支出(类)

1.自然科学基金。支出决算为260万元。

2.应用技术研究与开发。支出决算为11万元。

3.科技条件专项。支出决算为200万元。

(四)社会保障和就业支出(类)

1.求职补贴。支出决算为3.7万元。

2.其他退役安置支出。支出决算为0.5万元。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.重大公共卫生专项。支出决算为4.85万元。

2.中医(民族医)药专项。支出决算为44.48万元。

3.其他中医药专项。支出决算为266.15万元。

(六)住房保障支出(类)

住房公积金及补贴类。支出决算为220.94万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

学校2015年度财政拨款基本支出27789.13万元,其中:

(一)人员经费19187.6万元。主要包括:基本工资2268万元、津贴补贴519万元、社会保障缴费267万元、绩效工资10180万元、离休费365万元、退休费2877万元、助学金2195万元、提租补贴220.94万元、其他对个人和家庭的补助支出44.91万元。

(二)公用经费8601.53万元。主要包括:办公费57.27万元、印刷费187.98万元、咨询费163.53万元、水费445.14万元、电费1011.93万元、邮电费68.34万元、差旅费550.8万元、维修(护)费1500万元、租赁费323.62万元、会议费136.61万元、培训费133.75万元、公务接待费79.45万元、专用材料费600万元、劳务费1237.35万元、委托业务费610.43万元、工会经费70万元、福利费22.23万元、公务用车运行维护费61.83万元、其他交通费用828.96万元、其他商品和服务支出343.18万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出50372.98万元,与上年相比减少4174.77万元,减少7.65%。主要原因是与上年相比基本建设类项目支出减少。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40269.13万元,支出决算为50372.98万元,完成年初预算的125%。决算数大于年初预算的主要原因是预算只能涵盖年度日常性支出的范畴,而不能精确到各类教学科研专项经费的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出27789.13万元,其中:

(一)人员经费19187.6万元。主要包括:基本工资2268万元、津贴补贴519万元、社会保障缴费267万元、绩效工资10180万元、离休费365万元、退休费2877万元、助学金2195万元、提租补贴220.94万元、其他对个人和家庭的补助支出44.91万元。

(二)公用经费8601.53万元。主要包括:办公费57.27万元、印刷费187.98万元、咨询费163.53万元、水费445.14万元、电费1011.93万元、邮电费68.34万元、差旅费550.8万元、维修(护)费1500万元、租赁费323.62万元、会议费136.61万元、培训费133.75万元、公务接待费79.45万元、专用材料费600万元、劳务费1237.35万元、委托业务费610.43万元、工会经费70万元、福利费22.23万元、公务用车运行维护费61.83万元、其他交通费用828.96万元、其他商品和服务支出343.18万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京中医药大学2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出61.65万元(非税资金安排);公务用车购置及运行费支出61.83万元,占一般公共预算拨款安排的“三公”经费的37%;公务接待费支出79.45万元,占“三公”经费的63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出61.65万元,完成预算的31.6%。全年使用财政专户资金安排的出国(境)团组7个,累计18人次。

2.公务用车购置及运行费支出61.83万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0,决算数等同预算数。

2)公务用车运行维护费决算支出61.83万元,完成预算的93.7%。公务用车运行维护费主要用于校领导公务用车运行及车辆维护费。

3.公务接待费79.45万元。其中:

1)外事接待支出10万元。外事接待支出主要为接待外宾及国外专家,2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待45批次。

2)国内公务接待支出69.45万元。

南京中医药大学2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出136万元。

南京中医药大学2015 年度一公共预算拨款安排的培训费决算支出133万元。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京中医药大学2015年政府性基金预算财政拨款本年收入决算0,本年支出决算0

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额3581万元,其中:政府采购货物支出2182.28万元、政府采购工程支出317.72万元、政府采购服务支出1081万元。

(二)国有资产占用情况

截至20151231,本部门共有车辆31辆,其中,一般公务用车12辆、其他用车19辆,其他用车主要是后勤服务总公司小型车辆及原接送教职工上下班用大客车等;单位价值200万元以上大型设备24台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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