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南京中医药大学2016年度省级部门预算
 

南京中医药大学2016年度省级部门预算公开

第一部分 部门概况

第二部分 南京中医药大学 2016 年度部门预算表

第三部分 南京中医药大学 2016 年度部门预算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

南京中医药大学坚持社会主义办学方向,以继承发扬中医药学、增进人类健康福祉为宗旨,秉承自信、敬业的校训精神,坚持艰苦创业、严谨治学的办学传统,弘扬仁德、仁术、仁人的教育理念,致力于培育英才、发展学术,引领并服务于社会文明进步,走中医药特色、南中医风格的大学发展道路。

1.学校坚持立德树人,以培养人才为中心,开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流与合作。

2.学校按照国家规定,根据社会需求、办学实际,合理确定办学规模,自主设置和调整学科专业;自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动;科学制定招生计划、招生方案以及选拔学生的条件、标准和程序。

3.学校主要教育形式是全日制学历教育,以培养本科生、研究生为主,积极发展境外留学生教育,根据经济社会发展需求选择性发展继续教育。根据社会需要和办学条件,合理确定办学规模。

4.学校执行国家规定的学业标准。对完成学历教育修业年限、考核合格的学生颁发学历证书,并按学位条例授予学士、硕士、博士学位。

5.学校以学科建设为龙头,带动教学、科研、学位点建设和师资队伍建设。

6.学校面向科学前沿和国家战略需求,针对中医药发展的重要理论和实践问题,自主开展科学研究和科技创新。

学校维护学术民主与学术自由,支持师生为探究真理而进行的创造性研究。

7. 学校积极参与地方经济和社会事业建设,通过输送人才、产学研结合、科技成果转化、普及科技知识等方式为国家、行业和江苏省经济社会发展服务。

8.学校坚持社会主义办学方向,培育具有中医药特质的一流的大学文化,发挥在社会文明进步中的引领和示范作用。学校鼓励和支持开展中华民族优秀传统文化、中医药文化的研究和传承传播工作。

9. 学校自主开展教育、医疗、科研、文化的国际交流与合作,促进中医药教育及服务的国际化。

二、2016年度部门主要工作任务及目标

2016年是我校实施“十三五”规划、率先基本建成“国际著名、国内一流”中医药大学决胜阶段的开局之年,是深化综合改革的关键之年。学校全年主要工作任务及目标是:认真贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神,按照全省教育工作会议部署和学校第二次党代会要求,紧紧围绕立德树人根本任务,以一流大学和一流学科建设为主题,以落实专项整改为重点,狠抓内涵建设,深化综合改革,推进依法治校,全面从严治党,为学校“十三五”事业发展开好局、起好步。

1、贯彻五大发展理念,推进学校改革发展

坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为先导,以新思维引领新常态,以新作为打开新局面。编制并启动学校“十三五”规划和各专项规划、学院规划,加强统筹协调和精准发力,推进规划实施。落实《创建世界一流中医药大学合作联盟框架协议》,充分发挥联盟院校优质办学资源开放、互补、共享作用,提升教育质量、科技创新能力、办学水平和社会声誉。有序推进综合改革,争取综合改革在部分重点领域和关键环节率先突破。以机构设置改革为契机,建立与一流大学建设目标相一致的管理体系。着力抓好专项整改工作,全面总结巩固教育部本科教学审核评估和重点专业认证以及重点学科建设检查验收的成果和经验,促进内涵建设水平提升。统筹抓好巡视工作、党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育的整改,务求落到实处、取得实效。

2、深化教育教学改革,提升人才培养质量

加强本科教育教学内涵建设,切实转变教育思想,深化本科教育教学改革。进一步完善研究生教育与培养管理体系,优化研究生院内部机构建设,提升管理能力和服务水平。优化教学质量保障体系。进一步加强本科教育、研究生教育、国际教育的网络评教评学工作。组织开展课程评估和附属医院评估,大力加强第三方评估工作。加强学生教育管理服务工作,探索“互联网+学生教育管理服务”新模式。做好招生和就业创业工作,统筹国际教育、继续教育和独立学院发展,加强附属医院和教学基地建设。

3、加强学科建设引领,激发科技创新活力

扎实推进学科建设,按照国家统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的要求,制订与建设一流中医药大学目标相适应的学科发展规划,完善学校统筹的学科建设制度与管理办法。提升科技创新能力,着力提升各级各类科研项目、成果的数量和质量,力争国家级和省部级重大、重点标志性项目的突破。

4、实施人才强校战略,优化人才工作机制

深入实施人才强校战略,继续做好高层次人才引进、培育和管理、服务工作。积极申报国家和省各级各类人才项目及创新团队。推进实施校内人才和师资培养建设工程,加大中青年教师境外研修派出力度。深化人事制度改革,积极稳妥地推进机构调整改革,制订新一轮岗位设置与聘任工作方案,探索岗位能上能下的机制,完成全员聘任工作。

5、深化国际交流合作,扩大对外开放办学

提高办学国际化水平,加强世界卫生组织传统医学合作中心和国际针灸培训中心工作,扩大国际招生规模,大力提升师生境外研修学习经历比例。筹建国际经方医学中心和国际中医药交流培训基地。进一步拓展中外合作办学、校际交流以及科技协作项目,加强中医孔子学院建设。推进政产学研合作,积极开发利用学校无形资产,推进与丰盛集团、康缘药业、亚东建发集团、道诚科技集团等企业的产学研合作。成立中医药健康服务研究中心,探索适合我校校情的大学科技园发展新模式。

6、增强服务保障能力,提升行政管理效能

规范财经运行秩序,加强预决算管理,修订财务报销管理条例。提高财务管理的信息化水平。加强财经纪律和财务规章制度教育培训,加强经济合同管理,规范高效地做好招投标工作,加强固定资产管理,加大财务审计力度。提升服务保障能力,探索建立全面放开校内市场、向市场购买服务、后勤监管为主要特征的服务保障体制,不断改善师生工作学习生活条件。加强汉中门校区管理与服务。抓紧推进基建工作。加强图书、档案和教育信息化建设。

7、坚持全面从严治党,加强党的自身建设

加强宣传与思想文化工作,召开全校宣传思想工作会议,全面落实中宣部、教育部思政课改革各项要求,组织开展弘扬南中医精神研讨与宣传,加强新媒体建设。加强领导班子和干部队伍建设。建立健全学校党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。加强基层党组织建设,狠抓党风廉政建设。促进校园和谐稳定。

三、部门机构设置和所属单位情况

党群机构:党委办公室,党委组织部,党委统战部、机关党委,党委宣传部、党校,纪委办公室、监察处、审计处,党委学生工作部、学生工作处、党委人民武装部,党委保卫部、保卫处,工会,团委;

行政机构:校长办公室,发展规划处、高等教育研究与教学评估中心,人事处、人才交流中心,教务处,科学技术与产业处,计划财务处,国际合作与交流处、台港澳事务办公室,后勤管理处,资产管理处,基本建设处,离退休工作处;

直属单位:研究生院,继续教育学院、高等职业技术学院,人文与政治教育学院,中医药文献研究所,图书馆、江苏省中医药博物馆,体育部,中医药研究院,资产经营管理公司

学院:基础医学院(中医学院),第一临床医学院,第二临床医学院、针灸推拿学院,医学与生命科学学院,药学院,卫生经济管理学院,护理学院,外国语学院、国际教育学院、台港澳教育中心,信息技术学院,心理学院;

附属医院:第二附属医院(江苏省第二中医院)

独立学院:翰林学院

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《江苏省财政厅关于编制省级2016年部门预算和2016-2018年财政规划的通知》(苏财预【2015125号)要求,按照“全面统筹、保障重点,改革创新、探索突破,依法理财、公开透明”的编制原则,结合我校“人才强校、质量兴校”的战略部署和学校十三五规划及全面深化改革的总体要求,严格执行中央八项规定和省委十项规定,切实履行“三严、三实”,坚持依法管财、用财,优化支出结构,盘活资金存量,用好资金增量,从严控制“三公经费”、“会议费”、“培训费”等一般性支出,加大民生工程、人才引进、内涵建设等方面的投入力度,确保重点建设项目建设资金。同时不断强化预算刚性约束作用,严肃财经纪律。

学校预算遵循积极稳妥、以收定支、零基预算的编制要求。收入预算实事求是,支出预算统筹兼顾、突出重点、有保有减有增。对“三公经费”中的接待费由过去的各部门预算分别安排调整为党办、校办统一扎口管理,且总体规模在去年预算的基础上下调5%;考虑到生均拨款的提高,教学业务管理费核拨定额学生标准较去年上调20%,教师核拨标准较去年上调15%;学生活动费定额标准较去年上调20%;对2016年民生工程中的住房公积金、老职工提租补贴、新职工住房补贴按新的绩效工资和新的上缴比率予以调增。此外对学校的一些重大基建专项予以资金保障。

2016年度南京中医药大学部门预算包含了校党群机构、行政机构、直属单位和学院。第二附属医院和翰林学院按预算管理规定不列入部门预算编制范围。

第二部分 南京中医药大学2016年度部门预算表

具体预算表,见附件

第三部分 南京中医药大学2016年度部门预算情况说明

一、收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》(苏财预〔20168号)填列。

南京中医药大学 2016 年度收入、支出预算总计62348.01万元,与上年相比收、支预算总计各增加7778.88万元,增长14.26%。主要原因是生均拨款增加及财政专户上交款增加。其中:

(一)收入预算总计62348.01万元。包括:

1. 财政拨款(一般公共预算)收入预算总计43384.01万元,与上年相比增加3114.88万元,增长7.74%。主要原因是2016年生均拨款指标的提高。

2. 财政专户管理资金收入预算总计15764万元,主要包括学校收取的学生学费、住宿费等。与上年相比增加4414万元,增长38.89%。主要原因是上年应缴财政专户未交款及研究生收费的增加。

3. 其他资金收入预算总计3200万元,其中经营收入400万元、其他收入2800万元。与上年相比增加250万元,增长8.49%。主要原因是附属单位上缴款的增加。

(二)支出预算总计62348.01万元。包括:

1.教育支出55027.34万元,主要用于职工薪酬、商品服务支出、离退休人员支出等。与上年相比增加3655.2万元,增长7.12%。主要原因是教育事业发展需求扩大。

2.住房保障支出7320.67万元,主要用于住房公积金和住房补贴等支出。与上年相比增加4123.68万元。主要原因是 2015年省机关事务管理局及住房公积金管理中心,针对在宁省级机关租金补贴和逐月住房补贴比例及住房公积金和新职工住房补贴缴存基数进行了调整。

另外,按支出用途划分,基本支出预算数为45548.01万元,与上年相比增加10088.63万元,增长28.45%,主要原因是各项基本费用的增加;项目支出预算数为16800万元,与上年相比减少2309.75万元,减少12.09%,主要原因是化债支出的减少。

二、收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《南京中医药大学收支预算总表》收入数一致。

南京中医药大学本年收入预算合计62348.01万元,其中:

一般公共预算收入43384.01万元,占70%

财政专户管理资金15764万元,占25%

其他资金3200万元,占5%

 

三、支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。填列数应与《南京中医药大学收支预算总表》支出数一致。

南京中医药大学本年度支出预算合计为62348.01万元,其中:

基本支出45548.01万元,占比73.05%

项目支出16800万元,占比26.95%

四、财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《南京中医药大学收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

南京中医药大学2016年度财政拨款收、支总预算43384.01万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3114.88万元,增长7.74%。主要原因是生均拨款增加。

五、财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《南京中医药大学财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京中医药大学2016年度财政拨款支出预算数为43384.01万元,占比本年支出70%。与上年相比,财政拨款支出增加3114.88万元,增长7.74%

其中:

1.教育支出42944.78万元,与上年相比增加2896.59万元,6.74%,主要原因是学校进一步提高教育经费投入,提高教学质量,注重科研创新。

2.住房保障支出439.23万元,与上年相比增加218.29万元,主要原因是 2015年,省机关事务管理局及住房公积金管理中心,针对在宁省级机关租金补贴和逐月住房补贴比例及住房公积金和新职工住房补贴缴存基数进行了调整。

六、财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《南京中医药大学财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京中医药大学2016年度财政拨款基本支出预算数为29834.01万元,其中:

1.人员经费21736.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖助学金、提租补贴。

2.公用经费8097.63万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休活动经费、其他商品和服务支出。

     七、政府性基金支出预算表说明

我校无政府性基金支出。

八、一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《南京中医药大学财政拨款收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京中医药大学2016年度一般公共预算支出预算数为43384.01万元,占比本年支出70%。与上年相比,一般公共预算支出增加3114.88万元,增长7.74%

九、一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《南京中医药大学财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京中医药大学2016年度一般公共预算基本支出预算数为29834.01万元,其中:

1.人员经费21736.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖助学金、提租补贴。

2.公用经费8097.63万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休活动经费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

我校无机关运行经费支出。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2016年,南京中医药大学一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算安排数为396万元,与上年相比,费用减少150万元,减少27.47%,减少的主要原因是遵照中央和省级文件精神要求,严控“三公”经费及会议费、培训费支出。其中:公务用车购置及运行维护费预算支出66万元;公务接待费预算支出160万元;公务出国费为零;会议费支出预算120万元;培训费支出预算50万元。

十二、政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库〔2013189号)规定品名称填写。

南京中医药大学 2016 政府采购预算合计1000万元,其中:后勤、维修专项(装修工程)500万元,占50%;通用、专用设备购置专项(图书和档案)300万元,占30%;通用、专用设备购置专项(仪器仪表)200万元,占20%

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 



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