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2016年度南京中医药大学决算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、       主要职能

二、       部门决算单位构成情况

三、       2016年度主要工作完成情况

第二部分 南京中医药大学2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、        机关运行经费支出决算表

十二、        政府采购支出决算表

第三部分 南京中医药大学2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

南京中医药大学坚持社会主义办学方向,以继承发扬中医药学、增进人类健康福祉为宗旨,秉承自信、敬业的校训精神,坚持艰苦创业、严谨治学的办学传统,弘扬仁德、仁术、仁人的教育理念,致力于培育英才、发展学术,引领并服务于社会文明进步,走中医药特色、南中医风格的大学发展道路。

学校坚持立德树人,以培养人才为中心,开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流与合作。

1.学校按照国家规定,根据社会需求、办学实际,合理确定办学规模,自主设置和调整学科专业;自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动;科学制定招生计划、招生方案以及选拔学生的条件、标准和程序。

2.学校主要教育形式是全日制学历教育,以培养本科生、研究生为主,积极发展境外留学生教育,根据经济社会发展需求选择性发展继续教育。根据社会需要和办学条件,合理确定办学规模。

3.学校执行国家规定的学业标准。对完成学历教育修业年限、考核合格的学生颁发学历证书,并按学位条例授予学士、硕士、博士学位。

4.学校以学科建设为龙头,带动教学、科研、学位点建设和师资队伍建设。

5.学校面向科学前沿和国家战略需求,针对中医药发展的重要理论和实践问题,自主开展科学研究和科技创新。

学校维护学术民主与学术自由,支持师生为探究真理而进行的创造性研究。

6. 学校积极参与地方经济和社会事业建设,通过输送人才、产学研结合、科技成果转化、普及科技知识等方式为国家、行业和江苏省经济社会发展服务。

7.学校坚持社会主义办学方向,培育具有中医药特质的一流的大学文化,发挥在社会文明进步中的引领和示范作用。学校鼓励和支持开展中华民族优秀传统文化、中医药文化的研究和传承传播工作。

8. 学校自主开展教育、医疗、科研、文化的国际交流与合作,促进中医药教育及服务的国际化。

二、部门决算单位构成情况

1.党群机构8个:党委办公室,党委组织部、党委统战部、机关党委,党委宣传部,纪委办公室、监察处、审计处,党委学生工作部、学生工作处、人民武装部,党委保卫部、保卫处,工会,团委。

2.行政机构11个:校长办公室,发展规划处、高等教育研究与教学评估中心,人事处、人才交流中心,教务处,科学技术与产业处,计划财务处,国际合作与交流处、台港澳事务办公室,后勤管理处,资产管理处,基本建设处,离退休工作处。

3.直属单位8个:研究生院,继续教育学院、高等职业技术学院,人文与政治教育学院,中医药文献研究所,图书馆、江苏省中医药博物馆,体育部,中医药研究院,资产经营管理公司。

4.学院10个:基础医学院、中医学院,第一临床医学院,第二临床医学院、针灸推拿学院,医学与生命科学学院,药学院,卫生经济管理学院,护理学院,外国语学院、国际教育学院、台港澳教育中心,信息技术学院,心理学院。

5.独立学院:翰林学院。

6.附属医院:第一附属医院(江苏省中医院)、第二附属医院(江苏省第二中医院)、第三附属医院(南京市中医院)等。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是学校“十三五”的开局之年,更是我校制订和实施“十三五”规划、推进学校综合改革、继续大力实施“人才强校、质量兴校”战略、加强内涵建设的关键之年。全校上下认真贯彻落实党的十八大以及十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,以省第十三次党代会精神为引领,坚持立德树人,聚焦发展目标,聚力“强富美高”新南中医建设,高水平推进各项事业稳步发展。

1、深化改革谋划发展,总体办学实力不断提升

学校高度重视并成立专门工作组推进“十三五”事业发展规划编制工作,在充分征求并吸收学校各方面意见基础之上,经校长办公会研究、教代会执委会审议、常委会审定,如期完成学校总规的编制工作,上报省教育厅备案审查,各专项规划、学院规划的编制工作均已完成草案。

学校深入贯彻总书记有关中医药事业“三好”精神,相继成立“国际经方学院”和“整合医学学院暨整合医学研究院”,三名院士分别担任名誉院长和院长。积极落实《创建世界一流中医药大学合作联盟框架协议》,不断推进联盟高校间在中医药人才培养、学者交流互访、优质资源共享、科研协同创新等方面合作的广度与深度。

学校在《2016中国大学评价》中综合排名第146位,居全国中医药院校第一,在提前发布的《2017中国大学评价》中,学校位列全国高校第140位,综合排名继续前移,保持全国中医药院校第一。

2、立德树人创新为本,教育教学质量不断提高

学校积极履行法定义务,始终将人才培养视为自己的第一要务,认真总结去年“教学评估认证年”的经验和不足,正确运用本科教学审核评估等系列评估结果,整改工作持续推进。中医养生学、助产学2个新专业即将通过教育部评审。食品质量与安全、药事管理、营养学三个专业以优异成绩通过学士学位授权评审。中医学、中药学、护理学3个省高校品牌专业建设工程以优异成绩通过一期年度检查。28个本科(含“5+3”一体化、九年制及专业方向)专业人才培养方案制修订工作顺利完成。MOOCs课程建设不断加强,12门课程进入省在线开放课程评审环节。3部省重点教材完成审定及验收工作,6部教材获2016年度省重点立项,主编中医药行业“十三五”规划教材(第二批)8部,教材样本库在全国中医药院校中率先完成集中收藏并展示统编1-4版教材工作。

大学生日常教育管理体系日趋完善。制定并出台大学生综合素质评价体系。2016年本专科毕业生初次就业率实现新突破、年终就业率达93.20%,圆满完成全年就业工作目标。2016年“创青春”大学生创业大赛国赛金、银、铜奖各1项,成绩继续领跑全国中医药院校,跻身全国医药院校前列。全年立项各类大学生学科竞赛32项,覆盖全校所有年级与专业。

3、“人才强校”战略引领,师资队伍建设成效显著

高层次人才及师资队伍建设成果显著。获选“双创团队”1个,实现团队项目零的突破,新增科技创新团队1个。新增“双聘院士”1人,国家杰青、长江学者1人,江苏特聘教授2人等等。多位教师在全国性教学竞赛中斩获佳绩。

4、学科建设统领发展,创新研究能力不断提升

始终坚持以学科建设统领学校事业发展,完成全国第四轮一级学科评估工作,临床医学、药理学与毒理学进入ESI全球前1%。临床医学、药学入选“十三五”省重点学科(培育)项目。科研项目立项实现历史突破,科技平台建设再上新台阶,科技成果转化成绩喜人。

5、主动对接国家战略,国际化水平不断提升

积极融入国家“一带一路”发展战略,有序推进中外合作办学与双学位合作工作。 大力加强海外研修基地建设。

6、“强富美高”引领发展,服务保障水平不断提升

学校财务信息化平台建设有序推进,财经管理服务水平显著提升。债务风险持续下降,总额已降至6500万元。后勤服务保障体制改革初见成效。完成全校办公用房清理整改以及科研教学用房优化配置工作,服务外包力度不断加大,师生满意度持续上升。江苏省中医药博物馆布展工作进展顺利,预计17年上半年开馆。教职工福利待遇水平逐年提高, 稳步推进平安校园建设。

7、理顺机制主动履职,社会服务能力进一步提升

社会服务能力进一步提升,汉中门校区管理体制改革初见成效,大学科技园运行平稳,年度入园企业52家。不断加强附属医院及基地建设。

8、“两学一做”深入开展,全面从严治党扎实推进

全校上下深入开展“两学一做”学习教育活动,校党委高度重视巡视整改工作的推进与落实,务求落到实处、取得实效。思想理论武装工作常抓不懈,全年校院两级中心组开展集体理论学习6次、专题辅导报告2场。干部队伍建设不断加强,全体校领导完成“两学一做”专题轮训班培训,举办全校处级干部任职培训班,全年选派14名同志外出参加各类高校党政干部培训。

学校认真落实反腐倡廉工作党委主体责任,持之以恒纠正“四风”,在关键节点开展专项督察,公务接待费用明显下降,三公经费开支同比下降30%

第二部分 南京中医药大学2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  南京中医药大学2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京中医药大学2016年度收入总计89738.74万元、支出总计90340.39万元,与上年相比收入增加8416.84万元,增长10.35%,与上年相比支出总计增加19848.66万元,增长28.16%。主要原因是上年因进度问题未形成支出的基本建设工程在本年支付。其中:

(一)收入总计89738.74万元。包括:

1.财政拨款收入58145.58万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加3690.11万元,增长6.78%。主要原因是财政生均拨款的提高。

2.上级补助收入没有,为高等院校收到上级单位(即省教育厅)拨入的非财政补助资金。与上年相比无变化。

3.事业收入23769.72万元,为学校开展教育教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加12419.72万元,增长109.42%。主要原因是统计口径的差异,上一年将科研归入其他收入统计,本年归入事业收入统计;另外2016年学费收入和住宿费收入比上一年大幅增长。

4.经营收入391.09万元,为学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,即后勤食堂等各个经营网点收入。与上年相比减少293.47万元,减少42.87%。主要原因是2016年后总解散了原物业服务部,减少了2015年后总物业管理费收入175.71万;2016年后总保洁和绿化服务范围缩小,收入比2015年减少40.8万元;2016年根据学校要求,维修费不再转入后总结算,比2015年减少维修费17.04万元。

5.附属单位上缴收入2450.87万元,为学校翰林学院、丰盛产业园、科技园等附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加562.45万元,增长29.78%。主要原因是国医堂按协议上缴比上年增加300万元,杏苑宾馆和百草堂补交2015年目标责任管理费。

6.其他收入4981.48万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括:主要包括利息收入391万、捐赠收入1746万元、资产有偿使用340万、教育部汇政府奖学金479万、省医保中心汇款226万、国家中医药管理局汇瑞士中医中心项目经费200万、南京市医保结算中心汇大学生门诊包干费181万、陶欣伯基金会汇款131.3万、各类非同级财政补助174万、省政府留学奖学金11万、外国留学生奖学金69万、港澳台侨奖学金45万、服务类收入390万等。与上年相比减少7961.97万元,减少61.51%。主要原因是主要原因是统计口径的差异,上一年将科研归入其他收入统计,本年归入事业收入统计。

7.用事业基金弥补收支差额4126.36万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为学校使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。原因是2014年高校会计制度改革前,将项目结转都归入事业基金,2014年根据高校会计制度结转要求,非财政补助结转专项加大,基本支出结余为负数,差额用事业基金弥补。

8.年初结转和结余32208.21万元,主要为学校上年结转本年使用的化债及待建专项、优势学科、协同创新等财政专项资金以及各类横向科研经费结余资金。

(二)支出总计90340.39万元。包括:

1.教育(类)支出80001.81万元,主要用于学校开展教育教学事业及相关辅助活动。与上年相比增加14304.04万元,增加21.77%。主要原因是优势学科等专项经费指标增加。

2 . 科学技术(类)支出555.5万元,主要用于开展科研专项活动。与上年相比增加84.5万元,增加17.83%

3 . 社会保障和就业支出10.35万元,主要用于城乡低保家庭、残疾普通高校毕业生求职补贴,与上年相比增加6.15万元。

4 . 医疗卫生与计划生育支出952.55万元,主要用于中医药公共卫生服务、中医药人才培养等专项研究经费。与上年相比增加637.07万元。

5 . 住房保障支出8820.18万元,主要用于职工住房公积金、新职工住房补贴、老职工提租补贴等方面,与上年相比增加4844.91万元,增长121.87%。主要是因为职工住房公积金、新职工住房补贴和老职工提租补贴标准大幅度提高。

6.结余分配39.62万元,为单位当年经营结余的分配情况,主要是学校对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

7.年末结转和结余35693.3万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为学校本年度(或以前年度)预算安排的化债及待建以及其他专项资金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京中医药大学本年收入合计89738.74万元,其中:财政拨款收入58145.58万元,占64.79 %;上级补助收入没有;事业收入23769.72万元,占26.49 %;经营收入391.09万元,占 0.43 %;附属单位上缴收入2450.87万元,占2.7 %;其他收入4981.48  万元,占5.56%

1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

南京中医药大学本年支出合计90340.39 万元,其中:基本支出49427.28 万元,占 54.71  %;项目支出 40561.65 万元,占44.9 %;经营支出 351.47 万元,占0.39 %

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京中医药大学2016年度财政拨款收入总决算 58145.58   万元,支出总决算59972.9  万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加3690.11 万元,增长6.78%,主要原因是生均财政拨款数的增加。与上年相比,支出总计增加9599.92万元,增长19.06%。主要原因是上年因进度问题未形成支出的基本建设工程在本年支付。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京中医药大学2016年财政拨款支出 59972.9 万元,占本年支出合计的66.39%。与上年相比,财政拨款支出增加9599.92万元,增长19.06%。主要原因是去年未达进度付款的项目在本年支出。

南京中医药大学2016年度财政拨款支出年初预算为    43384万元,支出决算为59972.9万元,完成年初预算的138.24 %。决算数大于年初预算的主要原因是决算数涵盖了上年专项经费结转数。其中:

(一)教育支出(类)

高等教育支出(项)。年初预算为42944.78  万元,支出决算为58015.27万元,完成年初预算的135.09 %。决算数大于预算数的主要原因年初预算无法考虑到年度专项支出。

(二)科学技术支出(类)

1.自然科学基金。支出决算为299.54万元。

2.应用技术研究与开发。支出决算为50.59万元。

3.科技条件专项。支出决算为200.38万元

(三)社会保障和就业支出(类)

求职创业补贴。支出决算为10.35万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.中医(民族医)药专项。支出决算为849.55万元。

2.其他中医药专项。支出决算为27万元。

3.其他医疗卫生与计划生育支出。支出决算为76万元。

(五)住房保障支出(类)

提租补贴类。支出决算为439.23万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京中医药大学2016年度财政拨款基本支出 30371.48  万元,其中:

(一)人员经费22271.69万元。主要包括:基本工资5098.66万元、津贴补贴5380.84万元、社会保障缴费221.84、绩效工资3143万元、其他工资福利支出290.42万元、离休费377.83万元、退休费3182.32万元、医疗费1548.36万元、助学金2300万元、提租补贴439.23万元、其他对个人和家庭的补助支出289.18万元。

(二)公用经费8099.79万元。主要包括:办公费56.74万元、印刷费138.26万元、咨询费94.58万元、水费418.85万元、电费950.84万元、邮电费58.69万元、差旅费515.82万元、维修(护)费1347.89万元、租赁费876.78万元、会议费119.27万元、培训费47.12万元、公务接待费81.8万元、专用材料费580.93万元、劳务费752.23万元、委托业务费409.17万元、工会经费60.08万元、福利费16.66万元、公务用车运行维护费61.78万元、其他交通费用1134.6万元、其他商品和服务支出373.9万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京中医药大学2016年一般公共预算财政拨款支出 59972.9万元,与上年相比增加9599.92万元,增长19.06 %。主要原因是去年未达进度付款的项目在本年支出。南京中医药大学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43384万元,支出决算为59972.9万元,完成年初预算的 138.24 %。决算数大于年初预算的主要原因是预算只能涵盖年度日常性支出的范畴,而不能精确到各类教学科研专项经费的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京中医药大学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 30371.48万元,其中:

(一)人员经费22271.69万元。主要包括:基本工资5098.66万元、津贴补贴5380.84万元、社会保障缴费221.84、绩效工资3143万元、其他工资福利支出290.42万元、离休费377.83万元、退休费3182.32万元、医疗费1548.36万元、助学金2300万元、提租补贴439.23万元、其他对个人和家庭的补助支出289.18万元。

(二)公用经费8099.79万元。主要包括:办公费56.74万元、印刷费138.26万元、咨询费94.58万元、水费418.85万元、电费950.84万元、邮电费58.69万元、差旅费515.82万元、维修(护)费1347.89万元、租赁费876.78万元、会议费119.27万元、培训费47.12万元、公务接待费81.8万元、专用材料费580.93万元、劳务费752.23万元、委托业务费409.17万元、工会经费60.08万元、福利费16.66万元、公务用车运行维护费61.78万元、其他交通费用1134.6万元、其他商品和服务支出373.9万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京中医药大学2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出61.78万元,占“三公”经费的43.03%;公务接待费支出81.8万元,占“三公”经费的56.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,本年因公出境费用来源于预算外资金安排。

2.公务用车购置及运行费支出 61.78万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,决算数等同预算数。

2)公务用车运行维护费决算支出61.78万元,完成预算的 93.6 %,比上年决算减少0.05万元;决算数小于预算数的主要原因坚决执行中央八项规定,六条禁令。公务用车运行维护费主要用于校领导公务用车运行及车辆维护费。。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 12 辆。

3.公务接待费81.8万元。其中:

1)外事接待支出11.8万元,完成预算的59%,比上年决算增加1.8万元,主要原因为学校外事活动增多;决算数小于预算数的主要原因坚决执行中央八项规定,六条禁令。外事接待支出主要为接待国外医院或高校的来访外宾和专家,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待98批次,995人次。

2)国内公务接待支出70万元,完成预算的50%,比上年决算增加0.55万元,基本无变化;决算数小于预算数的主要原因坚决执行中央八项规定,六条禁令。国内公务接待主要为接待国内兄弟院校和上级部门来访等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待700批次,6900人次。

南京中医药大学2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 119.27万元,完成预算的99.39 %,比上年决算略减少16.73万元,主要原因为严格执行会议费、差旅费等相关经费的管理办法,控制会议费开支。决算数等同于预算数。各类专项经费中的会议费支出122.7万,不含在预算中。2016 年度全年召开会议64 个,参加会议 5140人次。

南京中医药大学2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 47.12万元,完成预算的94.24 %,比上年决算增减少85.88万元,主要原因为预算减少;决算数小于预算数的主要原因严格控制培训的规模。年内学校加强师资队伍的业务能力和思政教育培训,各类专项经费中的培训费支出109.4万,不含在预算中。2016 年度全年组织培训 38 个,组织培训 2380人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额2124.46万元,其中:政府采购货物支出827.85万元、政府采购工程支出297.05万元、政府采购服务支出999.56万元。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆32辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、其他用车20辆,其他用车主要是后勤服务总公司小型车辆及原接送教职工上下班用大客车等;单位价值200万元以上大型设备25台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。