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2017年度南京中医药大学预算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 南京中医药大学2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 南京中医药大学2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南京中医药大学坚持社会主义办学方向,以继承发扬中医药学、增进人类健康福祉为宗旨,秉承自信、敬业的校训精神,坚持艰苦创业、严谨治学的办学传统,弘扬仁德、仁术、仁人的教育理念,致力于培育英才、发展学术,引领并服务于社会文明进步,走中医药特色、南中医风格的大学发展道路。

第七条  学校坚持立德树人,以培养人才为中心,开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流与合作。

1.学校按照国家规定,根据社会需求、办学实际,合理确定办学规模,自主设置和调整学科专业;自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动;科学制定招生计划、招生方案以及选拔学生的条件、标准和程序。

2.学校主要教育形式是全日制学历教育,以培养本科生、研究生为主,积极发展境外留学生教育,根据经济社会发展需求选择性发展继续教育。根据社会需要和办学条件,合理确定办学规模。

3.学校执行国家规定的学业标准。对完成学历教育修业年限、考核合格的学生颁发学历证书,并按学位条例授予学士、硕士、博士学位。

4.学校以学科建设为龙头,带动教学、科研、学位点建设和师资队伍建设。

5.学校面向科学前沿和国家战略需求,针对中医药发展的重要理论和实践问题,自主开展科学研究和科技创新。

学校维护学术民主与学术自由,支持师生为探究真理而进行的创造性研究。

6. 学校积极参与地方经济和社会事业建设,通过输送人才、产学研结合、科技成果转化、普及科技知识等方式为国家、行业和江苏省经济社会发展服务。

7.学校坚持社会主义办学方向,培育具有中医药特质的一流的大学文化,发挥在社会文明进步中的引领和示范作用。学校鼓励和支持开展中华民族优秀传统文化、中医药文化的研究和传承传播工作。

8. 学校自主开展教育、医疗、科研、文化的国际交流与合作,促进中医药教育及服务的国际化。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年是国家“双一流”建设和江苏省高水平大学建设启动实施之年,是教育供给侧结构性改革的深化之年,也是落实学校“十三五”事业发展规划的关键之年。学校全年党政工作的指导思想和总体要求是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神、江苏省第十三次党代会精神和全国、全省高校思想政治工作会议、教育工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是发展中医药的新思想新论断新要求, 坚持稳中求进工作总基调,主动适应大健康时代的需求,聚焦高水平中医药大学和一流学科的建设目标,深入实施“人才强校、质量兴校”战略,以立德树人为根本,以改革创新为动力,以加强党的建设为保证,不忘初心,加油苦干,抢抓机遇,攻坚克难,取得高水平中医药大学建设的显著成果,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

1、坚持全面从严治党,不断提高党的建设科学化水平

巩固拓展“两学一做”学习教育成果,推进“两学一做”学习教育常态化长效化,研究制订学校党委《关于推进全面从严治党的实施办法》,修订完善相关规章制度,继续统筹抓好省委高校巡视组巡视反馈意见的整改落实。扎实开展宣传思想文化工作,加强思想政治工作队伍和党务工作队伍建设,完成学校党建与思想政治教育研究会理事会的换届。大力推进干部队伍建设。制订并实施中层干部五年培训计划,继续办好暑期中层以上干部学习研讨班,通过包括现代远程教育在内的各类培训,引导、帮助和促进各级干部夯实理论基础,增强党性修养、提升工作水平。不断加强基层党组织建设,制订学校标准化党支部建设方案并组织实施,加强党校对入党积极分子和预备党员的培训教育。深入开展党风廉政建设。抓好十八届中纪委七次全会和省纪委十三届二次全会精神的贯彻落实,强化党委在党内监督中的主体责任、纪委专责监督职责和党的工作部门责任,有效运用监督执纪“四种形态”,加大执纪力度,加强源头防腐。进一步加强统战、群团工作,全面启动二级教代会和分工会改选或成立工作。

2、持续聚力改革创新,加快推进学校事业发展

着力深化综合改革,加强和改进对干部品德和业绩的考核,制订并实施处级机构和处级干部考核评价改革方案。制订教师考核评价制度改革实施办法。加强整合医学学院和国际经方学院建设,进一步优化中医拔尖创新人才培养方案,探索“互联网+教育”模式创新。扎实推进高水平大学建设。修订完善学校“十三五”专项规划和学院规划,加强统筹协调和精准发力,形成上下衔接配套、相互支撑的规划体系。加强高水平大学建设的发展与政策研究,建设学校事业发展数据发布平台。

3、深入实施人才强校战略,优化人才工作机制

加大人才引培工作力度。根据高水平大学建设、学科建设、深化改革的需要和学校实际,制订学校进一步加强人才工作的实施意见和系列配套文件。优化人才工作政策环境。在全校上下牢固树立“功以才成、业由才广”的人才观和人才是第一资源的发展理念,切实落实学院、学科引培人才的主体责任,把爱才、识才、用才、兴才的做法和成效纳入单位和干部考核的重要内容。完善收入分配激励机制,提高奖励性绩效工资,完成新一轮全员聘任工作,力争做到各尽所能,人尽其才,人岗相宜。

4、创新人才培养模式,提高人才培养质量

加强研究生教育工作,着力做好学位点增列工作,确保新增药学一级学科博士学位授权点,力争新增护理学一级学科博士学位授权点,努力争取基础医学、临床医学、生物学和公共管理等一级学科硕士学位授权点。进一步完善并实施学术型和专业型研究生分类培养方案,着力优化课程体系。推进本科教育教学内涵建设。以品牌专业建设为引领,努力加强临床医学等新专业建设,积极申报适应大健康时代需求的新专业。以课程教学质量为抓手,大力实施课程教学改革。完善教学质量保障体系,建立教师教学综合评价体系,完善《教学督导工作条例》等文件。加大教学成果奖的培育、建设力度,申报省级、冲刺国家教学成果奖评选。认真落实全国、全省高校思想政治工作会议精神,大力开展社会主义核心价值观教育、理想信念教育。进一步完善学生综合素质评价体系改革,关爱困难学生群体,建立完善线上线下“一站式”服务中心。拓展继续教育,完善独立学院体制机制,大力提升附属医院对高水平大学建设的贡献度。

5、扎实推进学科建设,提升科技创新能力

扎实推进优势学科、重点学科建设,凝练特色,形成优势,努力提升学科建设内涵,力争进入一流学科建设行列。做好江苏高校优势学科二期项目验收工作。遴选、确定各类学科带头人,制订后备学科带头人和学术方向带头人选培养计划。加强学科的分类管理和建设,促进学科之间的交叉融合、整体协同,构筑具有广度和深度的高原学科群,提升学科建设的总体水平。加强科技创新能力建设。切实围绕国际学术前沿和行业重大需求开展关键科学问题的凝练,确定“十三五”期间优先发展领域;制订各级科技创新平台管理办法,完善考评体系,建立加速科技成果转化与产业化的机制,力争培育、孵化一批在国内外具有显著影响的创新药物和产业化成果,在中医药研究院的整体框架下,集成科技创新资源,建立跨学科的研究所,促进高水平成果产出。

6、推进国际合作与交流,扩大对外开放办学

大力提升学校国际化水平。加强留学生的招生、培养、管理和服务,努力提升留学生的数量和质量,力争留学生学历生入学数较去年翻一番。积极拓展国际学术交流与科研合作,提升学校的国际影响力。加强中医孔子学院建设。主动融入国家“一带一路”发展战略,积极履行WHO传统医学合作中心、国际针灸培训中心职能。充分发挥董事会、校友会、教育基金会等组织在汇聚资源、凝聚力量、捐资助学等方面的作用,探索提升开放办学水平的新途径。

7、做好支撑保障工作,优化事业发展环境

规范财经运行秩序。积极筹措资金,做好预决算,提高项目经费的预算执行力度,并及时跟踪、分析、调节,强化绩效管理,努力降低办学成本。修订完善财经制度,进一步加强经济合同管理,加强固定资产管理,加大审计力度,发挥内审作用。加强后勤服务质量监管体系建设,不断改善师生工作学习生活条件,稳步提高教职工福利待遇。大力推进美丽校园建设,加强治安、消防、交通、网络安全等工作,切实维护校园安全稳定。加大基建工作推进力度。加强图书、档案和数字化校园建设。做好各项保障工作,优化事业发展环境。

三、部门机构设置和所属单位情况

1.党群机构8个:党委办公室,党委组织部、党委统战部、机关党委,党委宣传部,纪委办公室、监察处、审计处,党委学生工作部、学生工作处、人民武装部,党委保卫部、保卫处,工会,团委

2.行政机构11个:校长办公室,发展规划处、高等教育研究与教学评估中心,人事处、人才交流中心,教务处,科学技术与产业处,计划财务处,国际合作与交流处、台港澳事务办公室,后勤管理处,资产管理处,基本建设处,离退休工作处;

3.直属单位8个:研究生院,继续教育学院、高等职业技术学院,人文与政治教育学院,中医药文献研究所,图书馆、江苏省中医药博物馆,体育部,中医药研究院,资产经营管理公司

4.学院10个:基础医学院、中医学院,第一临床医学院,第二临床医学院、针灸推拿学院,医学与生命科学学院,药学院,卫生经济管理学院,护理学院,外国语学院、国际教育学院、台港澳教育中心,信息技术学院,心理学院

5.独立学院:翰林学院

6.附属医院:第一附属医院(江苏省中医院)、第二附属医院(江苏省第二中医院)、第三附属医院(南京市中医院)、附属中西医结合医院、第三临床医学院(江苏省中西医结合医院)、附属南京八一医院、八一临床医学院(中国人民解放军第八一医院)等

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《江苏省财政厅关于印发2017年省级预决算公开工作方案的通知》(苏财预【201720号)要求,按照“统筹安排、突出支出重点,推进改革、创新财政政策,勤俭节约、坚持量入为出”的编制原则,贯彻执行学校二次党代会提出的“人才强校、质量兴校”的战略部署,按照学校十三五规划及全面深化改革总体要求,严格执行中央八项规定和省委十项规定,积极推进财务供给侧改革,坚持依法聚财、管财、用财,优化支出结构,盘活资金存量,用好资金增量,从严控制“三公经费”、“会议费”、“培训费”等一般性支出,加大民生工程和内涵建设等方面的投入力度,确保学校重点建设项目资金。同时要加强对预算经费使用的管理与监督,不断强化财经纪律的红线意识和底线思维,为建设“强、富、美、高”的南中医提供有力的财务保障。

学校预算遵循积极稳妥、以收定支、零基预算、收支基本平衡的编制要求,收入预算实事求是,支出预算统筹兼顾、突出重点、有保有减有增。首先保障各类人员经费,包括从20167月起国家工资增加部分、从20171月起老职工提租补贴、新职工住房补贴按新的计算比率予以调增部分予以保障,其次对学校内涵建设资金予以保障,如教育教学经费、人才引进、重点学科、重点实验室建设经费、师资进修与培训、教学实验设备、图书设备经费等,再次对学校的一些重大项目如中医博物馆建设、国教中心建设、青租房建设、汉中门校区14号楼、清凉门大街实训中心及其它大型校园维修项目等总体上予以资金保障。需要说明的是对于从201410起职工养老保险和职业年金单位负担职工工资总额的28%部分由于政策尚未明确,学校预算暂无财力安排。

2017年度南京中医药大学部门预算包含了校党群机构、行政机构、直属单位和学院。独立学院和附属医院不列入部门预算编制范围。

第二部分 南京中医药大学2017年度部门预算表

详见附表:

表一、收支预算总表

表二、收入预算总表

表三、支出预算总表

表四、财政拨款收支预算总表

表五、财政拨款支出预算表

表六、财政拨款基本支出预算表

表七、政府性基金支出预算表

表八、一般公共预算支出预算表

表九、一般公共预算基本支出预算表

表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表十二、政府采购支出预算表

第三部分  南京中医药大学2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省教育厅关于2017年部门预算的批复》(苏财预〔20173号)填列。

南京中医药大学2017年度收入、支出预算总计71468.14万元,与上年相比收、支预算总计各增加9120.13万元,增长14.63 %。主要原因是生均拨款的增加以及将科研事业收入纳入预算。其中:

(一)收入预算总计71468.14万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计44168.14万元。

一般公共预算收入预算44168.14万元,与上年相比增加784.13万元,增长1.8 %。主要原因是生均拨款的增长。

2.财政专户管理资金收入预算总计17000万元。与上年相比增加1236万元,增长7.8 %。主要原因是包含了上年应交末交数。

3.其他资金收入预算总计10300万元。与上年相比增加7100万元,增长220%。主要原因是将科研事业收入纳入预算。

(二)支出预算总计71468.14万元。包括:

1.教育支出58694.57万元,主要用于用于学校日常运营教学支出。与上年相比增加3667.23万元,增长6.67%。主要原因是日常教育支出安排增加。

2. 科学技术支出5800万元,主要用于学校日常运营科研支出。

3.住房保障支出6973.57万元,主要用于住房公积金、提租补贴支出。

此外,基本支出预算数为49528.14万元。与上年相比增加3980.13万元,增长8.74%。主要原因是人员支出和商品服务支出的增长。

项目支出预算数为21940 万元。与上年相比增加5140  万元,增长30.6%。主要原因是教育发展专项支出增长。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《南京中医药大学收支预算总表》收入数一致。

南京中医药大学本年收入预算合计71468.14万元,其中:

一般公共预算收入44168.14万元,占62%

财政专户管理资金17000万元,占24%

其他资金10300万元,占14%

 

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1:收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《南京中医药大学收支预算总表》支出数一致。

南京中医药大学本年支出预算合计71468.14万元,其中:

基本支出49528.14万元,占69%

项目支出21940万元,占31%

 

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《南京中医药大学收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

南京中医药大学2017年度财政拨款收、支总预算44168.14万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加784.13万元,增长1.8 %。主要原因是生均拨款的增长。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《南京中医药大学财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京中医药大学2017年财政拨款预算支出44168.14万元,占本年支出合计的61.8%。与上年相比,财政拨款支出增加784.13万元,增长1.8%。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.教育支出支出43505.62万元,与上年相比增加560.84万元,增长(减少) 1.3 %。主要原因是生均拨款提高后,学校进一步提高教育经费投入,提高教学质量,注重科研创新。

2.住房保障支出662.52万元,与上年相比增加223.29万元,增长50.8 %。主要原因是省机关事务管理局针对在宁省级机关老职工提租补贴和新职工住房补贴缴存比例进行调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京中医药大学2017年度财政拨款基本支出预算33528.14万元,其中:

(一)人员经费27388.73万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴。

(二)公用经费6139.41万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门无政府性基金支出

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京中医药大学2017年一般公共预算财政拨款支出预算44168.14万元,与上年相比增加784.13万元,增长1.8 %。主要原因是人员支出的增长。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京中医药大学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算33528.14万元,其中:

(一)人员经费27388.73万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴。

(二)公用经费6139.41万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本部门无机关运行经费支出

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

“三公”经费一直为学校力行压减的重点方面,2017年预算当中,本部门没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 


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